单位绩效考核自评报告

　　一、单位基本情况

　　洞口县妇幼保健计划生育中心单位事业编制人数53人。实有人数83人，其中在职45人，退休38人。公务车辆核定编制2辆，实有公务车辆2辆。

　　部门职能职责：为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具管理与发放服务、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政部门委托，承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

　　根据上述职责，我单位内设办公室、医务股、护理部、财务股、保健和公共卫生服务股等6个党政管理机构。

　　二、基本支出情况

　　1、我单位20xx年基本支出511.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员支出473.72万元，公用支出38万元，主要用途为：

　　（1）工资福利支出471.29万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。

　　（2）商品和服务支出30万元，包括办公费、会议费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、租赁费、维修费、委托业务费等日常公用经费。

　　（3）对个人和家庭补助支出2.43万元，包括离退休费、抚恤金、遗属补助等。

　　2、“三公”经费支出情况。20xx年，我单位三公经费支出2.6万元，其中公务接待费0.6万元，公务用车运维费2万元；公务用车购置费0万元；因公出国费x万元。

　　三、项目支出情况

　　专项资金安排情况

　　20xx年度，省财政厅下达我院农村适龄妇女两癌免费筛查项目经费63万元，县配套经费78.91万元；免费产前筛查项目经费61.65万元，县配套经费28万元；贫困县免费婚检项目经费35.28万元；“降消”项目经费3.13万元；“艾乙梅”项目经费46.14万元，营养改善项目335.02万元；省补专项资金共计544.22万元。县配套资金106.91万元.

　　专项资金使用管理情况

　　“两癌”普查支出：化验费336727元；一次性耗材93800元；下乡督导工作经费68219元；办公费50005元；聘请临时工作人员开支241254元；彩超维修费200元。资料印刷费40653元。

　　免费产前筛查项目支出：化验费798428.6元；下拨各乡镇医院工作经费105015元，下乡督导工作经费62325元，拨乡镇宣传经费63000元，产筛风险人群干预补助费125500元；聘请临时工作人员开支224808.55元。

　　婚前医学检查支出：检查资料印刷费：31800元；检查用试剂111432.85元；聘请临时工作人员工资231232元。

　　“艾乙梅”项目支出：宣传资料费:10600元；试剂耗材237432元；下乡督导工作经费：55776元；付各医疗机构经费及临时工工资：310029元。

　　营养改善项目：付购婴幼儿营养包款3343300元；贫困营养改善培训6900元。

　　专项管理情况分析

　　我单位联系实际，对专项资金做到了严格控制、规范使用。

　　1、完善制度。结合县财政局的要求，对财务管理制度进行了修订，制定了单位经费管理办法，强调了专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。

　　2、规范管理。制度修订后，我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　（1）绩效目标完成程度。

　　今年，“两癌”普查完成率103.86%；免费婚前健康检查项目检查率94.47%，疾病检出率6.84%；孕前优生健康检查目标覆盖率100%，早孕随访率100%；妊娠结局随访率100%；孕产妇免费产前筛查项目：我院免费产前筛查目标数4200人，至12月底已完成4202人，产前高危人数601人，产前诊断人数434人；确诊2人。免费新生儿疾病筛查项目筛查率97.01%；听力筛查率98.76%。

　　（2）绩效评价工作情况

　　20xx年，洞口县妇幼保健计划生育服务中心开展绩效评价的项目有农村适龄妇女“两癌”免费检查项目：今年，“两癌”普查人数9000人，完成9348人，完成率103.86%，发现确诊宫颈癌3人，乳腺癌5人，实现了早发现、早治疗、早干预的目标，促进了妇女身心健康，受到了社会的好评；免费婚前健康检查项目：20xx年全县婚姻登记7954对，婚前医学检查7514对，检查率94.47%，其中检出疾病人数514人，其中指定遗传性疾病340人，疾病检出率6.84%，通过婚前检查，宣传增补叶酸预防神经管缺陷知识，免费发放叶酸片，提高目标人群增补叶酸知识知晓率和叶酸服用率；国家免费孕前优生健康检查项目：今年我院孕前优生健康检查目标人数3680对，已完成3680对，目标人群覆盖率100%，早孕随访率100%，妊娠结局随访率100%；孕产妇免费产前筛查项目：我院免费产前筛查目标数4200人，至12月底已完成4202人，产前高危人数601人，产前诊断人数434人；确诊2人。免费新生儿疾病筛查项目等：目前我院新生儿疾病筛查开展了CH、PKU、CAH、G6PD四项筛查及串联质谱检查。至12月底新生儿疾病筛查5041人，筛查率97.01%；听力筛查5132人，筛查率98.76%。至今年12月底我县共收到儿童营养包67380盒，发放儿童营养包62000盒，发放率92%，有效服用率92%。

　　我院严格按照项目要求，把项目资金用到实处，资金没有挤占、挪用。

　　（3）预算支出主要绩效及评价结论

　　基本建立了“主导，卫计牵头，部门配合，专家支持，群众参与”的一级预防工作机制成，为保障各项工作的顺利实施，成立了县领导小组，明确分工，保障到位，规范服务，将“两癌”、“产筛”、“免费婚检”等项目工作纳入了卫计中心工作和年度生育考核内容，取得了良好经济效益和社会效益，得到了社会的广泛认同。

　　五、存在的问题

　　（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

　　（2）绩效目标和指示往往根据项目实际情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　（3）在绩效考评指标上的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

　　六、有关建议

　　加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

　　七、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我院对所有项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据，自评结果将在网站公开。

单位绩效考核自评报告

　　为进一步规范自助设备操作规程，切实提高自助设备风险防范水平，xx银行根据银监会关于银行自助设备管理风险提示的通知要求以及各项自助设备管理规章制度，组织开展了辖内自助设备风险自查工作。

　　一、加强组织领导，制定可行方案。

　　xx银行成立了以行长为组长、副行长为副组长、信息科技部、安全保卫部、自助设备网点负责人等人员为成员的自查工作小组，制定了详细可行的自查工作方案和自查表，采用非现场视频监看及现场检查方式，力求将该项工作做到细致到位、确有成效。

　　二、细化检查内容，力求全面到位。

　　检查内容涵盖自助设备设施情况、自助设备操作规程管理情况、相关登记簿记录三大项，其中又有24个小项，包括自助服务区环境、加钞区、自助设备外置、自助设备视频监控、自助设备密码与钥匙、自助设备轧账、钞票清分及冠字号码、自助设备现金查库情况、自助设备视频监看及现场巡查、自助设备银行卡差错处理流程以及如自助设备钞箱登记簿等与自助设备管理有关的6个登记簿、自助设备建档等内容，确保全面细致。

　　三、强化落实整改，提高风险防范水平。

　　我行对排查过程中发现的问题及时落实整改，对发现管理不到位之处及时进行调整，切实提高xx银行自助设备风险管理水平，有效防范经营风险。

　　xx银行深刻认识加强自助设备管理，提高运营效率和服务质量，提升整体运营能力和服务水平的重要性和意义。制定实施计划，落实责任措施，深入各支行开展工作调研，为ATM自助设备运营管理系统顺利投产提供了可靠保证。在此基础上稳步推进。

　　一是对现有ATM自助设备的分布、客户群体，现金流量，装卸钞人员及工作流程进行摸底排查，进行详细科学论证，以此确定该项工作的着眼点和突破口。

　　二是在摸底论证基础上进行试点。筛选地理位置处在市区中心繁华地段、设备数量多，客户使用频繁，现金流量大、设备管理人员素质高、各类情况具有代表性的市行营业部作为试点单位，总结经验，以点带面，全面推广。

　　三是制定投产方案和操作流程，明确“试点先行稳步推进全面投产集中运营”的投产原则，为该项工作的开展指明方向。

　　ATM集中上收到市分行自助设备运营中心管理机纳入各支行的分中心管理系统。的部分目标如期实现。为确保银行卡业务多样化发展，意义。由于定位准确，目标明确，措施到位，目前该行已有三个个支行的ATM自助设备运营管理系统顺利投产，达到了预期目标，以及同业竞争；有九个支行设立分中心，集中账务、增加中间业务收入等具有重要的集中装卸、集中维护”所有17台ATM。

单位绩效考核自评报告

　　20xx年，我局积极响应县委、县号召，大力开展基层满意部门创建活动。将争创“基层满意部门”与“科学发展观”、“热爱伟大祖国建设美好家园”和“创先争优”等主题活动开展有机结合起来，紧紧围绕“生态立县、牧果富民”发展战略，聚单位全体干部职工之力努力开展为乡镇服务、为群众服务、为社会服务活动。同时还将单位文明建设、平安创建、安全生产等工作纳入党建工作体系，确保了“基层满意部门”创建活动持续深入地开展。

　　一、基本情况

　　林业局党支部隶属县机关工委，下辖林业技术推广站、胡杨林管理站、林业派出所、有害生物防疫站、林业苗圃场5个站所，共有干部职工130人，其中党员22人。近年来，我局领导班子按照为民、务实、清廉的要求，强素质，建机制，重服务，树形象，全面加强班子自身建设，努力增强班子的凝聚力和战斗力。党支部实行集体领导与分工负责相结合的制度，工作中领导班子成员既明确分工，又相互协作，密切配合，团结一致，形成了一个坚强团结的战斗集体。

　　我局系县农口单位，担负着全县林业生产与发展的重任，且与乡镇及广大群众直接接触。为此我们经常利用各

　　种形式，教育干部职工牢记为人民服务的宗旨，正确对待党和人民赋予的职责，遵纪守法，廉洁自律，克已奉公，勤奋工作，高效率、高质量地完成各项工作任务。

　　20xx年以来，我局连续三年获得地区林业工作先进集体，20xx年度获得县项目管理工作先进集体，20xx年度被地区工会表彰为“模范职工之家”称号，20xx年7月被县评为优秀党支部，20xx年度被自治区林业厅党报党刊征订工作先进集体。

　　二、创建满意部门主要做法

　　一是加强学习，提高局机关整体素质和服务水平。年初以来，我局不断完善学习机制，创新学习形式，积极创建学习型机关。年内开展了__届四中、五中全会、工作座谈会议、自治区七届九次扩大会议、地委县委扩大会议精神等各项学习，同时配合以思想政治工作，有力提升了全体干部职工的整体素质，激发了认真履行岗位职责，强化服务意识，牢固树立了抓好林业工作大有可为的思想，塑造了人民公仆的良好形象，以高质量的服务活动赢得了群众的好评。

　　二是规范制度建设，为创建活动提供了可靠保障。我局一直注重建立健全各项规章制度，改进工作作风，加强局机关自身建设。努力做到“创新工作制度—规范运作程序—提高履职水平—树立服务意识”。通过完善和认真执行制度，使各项工作进一步程序化、规范化、制度化，有效地提高了工作水平和服务质量，做到了有人管事、有章理事、有人干事。

　　三是结合工作职责，扎实抓好林业服务活动。我局作为全县林业工作主管部门，工作的扎实与否关系林业经济发展的快慢，因此从年初到年末，单位一直把创建学习型、服务型部门作为重点工作。

　　一是结合春季植树造林工作，积极搞好协调服务；

　　二是结合果树管理工作，着力开展技术指导服务；

　　三是结合林业阶段性工作特点，有效进行督导服务；

　　四是针对乡镇林业现状及群众需求，扎实推进跟踪服务；

　　五是结合项目工程建设，全力做好保障性服务。我局通过各项服务基层及群众工作的开展，在强化服务宗旨的同时，使局机关作风建设得到改进，工作水平得到提升，更重要的是让乡镇群众得到了实惠。

　　四是逐级落实责任，确保目标任务全面完成。年初按照地区和县林业总体目标，我局结合乡镇林业实际，对目标任务进行科学合理分配。在工作落实管理上，我局充分发挥协调机制；在工作标准上，我局积极开展指导检查；在技术服务上，我局积极开展督导服务；一年来我局班子团结、干部尽职、各项服务到位，保证年度目标任务完成。

　　植树造林全年计划33768.5亩，实际完成43900.4亩，完成计划的130%。其中防护林：计划1953.2亩，实际完成2682.2亩；新播酸枣（红枣）计划22315亩，实际完成31718.2亩；节水滴灌（除酸枣滴灌外）实施项目工程9500亩。核桃定植全年计划260000株，实际完成339600株，完成率130.6%；红枣补植全年计划21569株，实际完成22960株，完成率106.4%。核桃嫁接年内完成199843株，红枣嫁接年内完成21104亩、7151861株，应嫁接率达到100%。育苗全年育苗计划在20xx年在基础上达到1390亩，实际完成育苗x亩，完成计划的105.4%。城市绿化严格按照县绿化工作统一安排，结合县城三横三纵发展规划，积极开展城区绿化各项工作，共计栽种绿化苗木44株。

　　以上是我局在工作开展中的主要做法，一年来，通过积极创建基层满意部门活动，我局全体干部职工坚持了用服务的意识和标准来提高工作效能，做到了尽职尽责，让基层和群众满意，较好地展示了我局机关全心全意为人民服务的良好形象。

单位绩效考核自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责

　　郴州市妇幼保健计划生育服务中心属二级妇幼保健院，全额拨款事业单位，是非营利性的全额拨款医疗卫生事业单位。多年来坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为全市妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。我院现有编制数125个，其中：全额拨款100个，自收自支编制25个。　20xx年年底我院在职职工人数共计217人（其中：在编职工110名，编外聘用107名），退休人员54名。

　　（二）机构设置

　　妇幼保健院设有办公室、行政办公室、人事科、财务科（医保科）、医务科（科教科），护理部、保健部、门诊部、后勤保障科(保卫科）、感染管理科、网络信息科。信息科、健康教育科(加挂业务发展部)纳入职能科室管理。监察室为内设机构。工会、团委为群团组织。

　　一级业务科室:妇女保健部(妇科、妇女保健科、计划生育科)、儿童保健部(几科、儿童保健科)、孕产保健部(产科、孕产群体保健科),检验科、病理科、影像科、药剂科、手术室(麻醉科)。计划生育技术服务部与妇女保健部两块牌子一套人马。

　　二级科室:供应室,归口护理部管理;病案室,归口医务科管理;中医诊室由门诊部管理;医保科归口财务科管理;保卫科,归口后勤保障科管理。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　郴州市妇幼保健计划生育服务中心年初部门预算总支出合计1722.5万元，其中：基本支出1608.5万元，项目支出114万元。21年财政实际预算拨款2048.98万元，其中：基本支出拨款1934.98万元，占预算基本支出94.44%。

　　全年部门基本支出共计6102.24万元，其中财政拨款到位2048.98万元,用于发放我院在职职工的工资福利，保障医院全额编制职工的工资发放，部分保证了医院日常事务的正常运转。

　　20xx年郴州市妇幼保健计划生育服务中心全年基本支出6102.24万元，其中人员经费3795.22万元，占全年基本支出62.19%，公用经费2307.02万元，占全年基本支出37.81%。

　　（二）项目支出情况

　　妇幼业务工作经费，全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康。其中：（预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费）支出55万元，主要用于预防孕期艾滋病、梅毒乙肝母婴传播检测。（妇幼公共卫生支出）支出20万元，主要用于“两癌”免费检查目标人群覆盖。（药品零差率）支出14万元，主要用于补助医院实施药品零差率。（免费孕前优生健康检查项目全覆盖）支出10万元，主要用于目标人群免费孕前优生健康检查。（遗传代谢性疾病患儿专项补助）支出15万元，主要用于新生儿“四病”筛查及时完成达标。

　　三、性基金预算支出情况

　　郴州市妇幼保健计划生育服务中心无性基金预算安排的支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　郴州市妇幼保健计划生育服务中心无国有资本经营预算安排的支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　郴州市妇幼保健计划生育服务中心无社会保险基金预算安排的支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，郴州市妇幼保健计划生育服务中心在、市和市卫生健康委的正确领导下，认真落实领导下的院长负责制，以创建三级妇幼保健院为契机，以省市妇幼工作要点为主线，以妇幼保健机构绩效考核指标为导向，不断提高临床保健服务质量，狠抓医疗质量安全及新冠肺炎疫情防控工作。

　　协助科室完成保健项目培训19场，培训约1978余人次。药品采购完成率100%,开放病床数100余张，在出生人口逐年降低、新冠疫情导致来院就诊人数骤然减少，从而医疗收入减少的情况下，收入增长率只略微下降；

　　围绕指导时间、工作模式、团队建设、服务质量，在业务指导常态化、指导与培训相结合、保健与临床相融合。市县两级互相配合关注需求，解决困难，把服务带下去，把问题带上来，拿出解决办法，切实解决问题。以桂阳为试点，创新实践区域，真正形成上下联动、左右协调，打造行业示范区，促进县市区之间经验交流。群体保健共派出专家30批次，140余人参与省级管理与专业技术线上线下学习培训。保证了各类保健培训12月31前已完成，药品采购及时。

　　制定疫情防控常态化实施方案并做到适时更新，明确分工，工作效率得到提高。不断完善预检分诊、发热诊室规范化设置，开展疫情排查，争取防控物资，扎实开展防控知识培训和应急演练，严格落实“应检尽检”。

　　三公经费方面，同比上升了一点，但是还是未超出预算，一般性支出同比下降。

　　积极开展三级妇幼保健院创建工作，提升妇幼品牌，规范服务行为。改善医疗服务，严格依法执业，坚持合理用药，加强质量与安全管理，提高诊疗水平与应急能力。一年多来，医院整体环境有所改善，服务水平明显提升，工作效率得到提高。妇女儿童保健工作管理率达95%以上，全面保障妇幼儿童健康，患者满意度达90.25%。

　　七、存在的问题及原因分析

　　郴州市妇幼保健计划生育服务中心20xx年度整体支出未偏离绩效目标。

　　预算编制工作有待细化：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；在执行过程中，发现医院用药、用材量较小的传统低值药品与医药企业追求利润之间有落差，供应有不对等现象；亦有个别家庭对领取补助存有疑虑，宣传尚有不足之处；业务指导过程中疾控部门与妇幼信息沟通欠流畅，跟踪随访有待加强；基层人员流动较频，基础建设有待改进完善；全市各县市区计划怀孕及孕早期妇女免费叶酸服用依从还有不够积极等现象。

　　八、下一步改进措施

　　后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高公用经费控制率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。同时向财政申请加大投入；加大各类保健宣传力度，提高认知度；建议协调部门间沟通机制，加强联防联控

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　自评报告经郴州市财政局审核后，将按要求由市财政局绩效管理科代为公开，主动接受社会监督，并进一步建立、完善、运用好各项内控制度，管好用好财政资金。

　　其他需要说明的'情况

　　无。